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ADMINISTRATIVO -Tramitação de processos |
Acompanhamento dos processos SEI. Leitura e análise de processos para posterior despachos com as soluções ou direcionamentos para outros setores, criação de processos para as soluções de demandas do Departamento de Contabilidade - DCONT. |
III - 6.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Conformidade Contábil de UG |
Extração e análise do Balancete e Demonstrações Contábeis /Extração de inconsistências através do CONDESAUD (entre outros) para regularização de inconsistências da UG-Reitoria e registro da conformidade de UG-Reitoria e acompanhamento, orientação e cobrança de regularizações das inconsistências identificadas nos Campi e registro da conformidade de UG. |
IV - 8.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Conformidade Contábil de UG |
CONFORMIDADE CONTÁBIL DE ÓRGÃO - Extração e análise do Balancete e Demonstrações Contábeis do Órgão Analise dos registros de conformidade de UG realizados pelos Campi ou a falta dele. Analise de contas contábeis não registradas pelos Campi, bem como da conformidade de gestão não apontados na conformidade de UG, dos Campi. Registro no sistema siafi da Conformidade de Órgão. |
III - 6.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Analisar os processos de despesas |
Continuidade da análise, conciliação Efd-Reinf Reitoria e acompanhamento e orientação a conciliação do valores a recolher dos Campi, referente ao EFD-Reinf do mês de novembro/2022. A analise parte do Tripé EFD-REinf X INCAGREG X PLANILHA GOOGLE AUXILIAR e apoio na conferência dos dados registrados no EFD-REINF da Reitoria para conciliação com o SIAFI da Reitoria. Fechamento da conciliação com a agregação da EFD-REINF dos Campi (lançamentos e conferência é de responsabilidade dos Campi e realizado pelo financeiro e contábil dos Campi), para geração do Darf Agregado e encaminhamento ao financeiro da Reitoria para pagamento. Tramissão do do EFD-REINF em 15-12-2022 |
V - 12.00 hora(s) |
Finalizada |