Atividade:	AUDITORIA - Monitoramento de Recomendação da Audin	Complexidade:	IX - 32.00 hora(s)
Status:	Finalizada
Descrição:	Localizar os últimos processos relativos ao Plano de Providência Permanente - PPP (AUDIN) no SEI e relacioná-los com a Planilha de Acompanhamento do Plano de Providência Permanente-PPP (AUDIN) para verificar o real status das recomendações ( conciliar) para posterior atualização.
Entregas Esperadas:	Relatório
Tempo de exec. presencial:	32.00	Tempo de exec. remota:	32.00
Horas Homologadas (atividades entregues):	32.00

Entregas

CH Executada

PLANO DE PROVIDÊNCIA PERMANENTE - PPP   UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA - IFBA                 Auditor Responsável: Sheila Simone Kosminsky Weber         Recomendações em análise : 89           Recomendações para providência do Gestor:  218                         Nº de Ordem Nº Processo Local Manifestação do Gestor (S/N) Data da última manifestação Atualizar PPP (S/N) Pendência 1 23278.003493/2020-37 Barreiras Com Manifestação do Gestor 22/05/2020 Sim Em análise pela AUDIN 2 *23278.003506/2020-78 Brumado/Reitoria Sem Manifestação do Gestor - Sim Em análise pela AUDIN 3 23278.003496/2020 -71 Camaçari Com Manifestação do Gestor 22/05/2020 Sim Em análise pela AUDIN 4 23278.003497/2020 -15 Eunápolis Com Manifestação do Gestor 22/05/2020 Sim Em análise pela AUDIN 5 23278.003498/2020_60 Feira de Santana Com Manifestação do Gestor 05/05/2020 Sim Em análise pela AUDIN 6 23278.003499/2020_12 Ilhéus Com Manifestação do Gestor 27/04/2020 Sim Em análise pela AUDIN 7 23278.003500/2020_09 Jacobina Com Manifestação do Gestor 30/04/2020 Sim Em análise pela AUDIN 8 *23278.003506/2020-78 Lauro de Freitas/Reitoria Sem Manifestação do Gestor - Sim Em análise pela AUDIN 9 23278.003509/2020-10 Lauro de Freitas/Reitoria Sem Manifestação do Gestor - Sim Para providências do Gestor 10 23278.003502/2020_90 Paulo Afonso Com Manifestação do Gestor 28/04/2020 Sim Em análise pela AUDIN 11 23278.003503/2020_34 Porto Seguro Com Manifestação do Gestor 29/04/2020 Sim Em análise pela AUDIN 12 *23278.003506/2020-78 PROAP/REITORIA Sem Manifestação do Gestor - Sim Para providências do Gestor 13 23278.003507/2020-12 DGTI/Reitoria Com Manifestação do Gestor 04/05/2020 Sim Em análise pela AUDIN 14 23278.003504/2020-89 Salvador Com Manifestação do Gestor 22/05/2020 Sim Em análise pela AUDIN 15 23278.003505/2020-23 Santo Amaro Sem Manifestação do Gestor - Sim Para providências do Gestor 16 23278.003728/2020-91 Seabra Com Manifestação do Gestor 27/04/2020 Sim Em análise pela AUDIN 17 23278.003758/2020-05 Simões Filho Sem Manifestação do Gestor - Sim Em análise pela AUDIN 18 23278.003763/2020_18 Valença Com Manifestação do Gestor 22/06/2020 Sim Em análise pela AUDIN 19 23278.003764/2020-54 Vitória da Conquista Sem Manifestação do Gestor - Sim Em análise pela AUDIN 20 **23278.003510/2020-36 DGP/Reitoria Sem Manifestação do Gestor - Não Para providências do Gestor 21 23278.003512/2020- 25 PROEN Sem Manifestação do Gestor - Sim Para providências do Gestor 22 23278.003513/2020-70 PROEX Sem Manifestação do Gestor - Sim Para providências do Gestor 23 23278.003514/2020-14 PRPGI Sem Manifestação do Gestor - Sim Para providências do Gestor 24 **23278.003508/2020-67 Gabinete Com Manifestação do Gestor 05/11/2020 Não Para providências do Gestor                 TOTAL PPP -AUDIN 22 processos                         * Processos iguais             ** Auditor responsável: Cássia Regina de Almeida Santos/Samantha de Oliveira Kaihara

32.00

Data da Autorização	Observação	Autorizada por
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Data da Avaliação	Nota	Observação	CH Homologada	Avaliada por
11/09/2023	10.00	-	32.00	Sheila Simone

Data do cancelamento	Observação
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