Atividade 75281
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA - Monitoramento de Recomendação da Audin | Complexidade: | IX - 32.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise do quantitativo e status das recomendações da AUDIN existentes na Planilha de Acompanhamento do Plano de Providências Permanente da AUDIN relativa ao período de 01/01/2012 a 31/12/2019. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32.00 | Tempo de exec. remota: | 32.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 32.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Na Planilha de Acompanhamento do Plano de Providência Permanente – AUDIN intitulada “PPP 2020 versão de 28.04.21_ com atualização de Eliene (Pendente status de 2020 - Sheila)” relativa ao período de 2012 a 2019 foram identificadas 437 (quatrocentas e trinta e sete) Recomendações de Auditoria em Monitoramento, assim distribuídas: - 90 (noventa) Recomendações com o status: “Em Análise” pela AUDIN”; - 347 (trezentas e quarenta e sete) Recomendações com o status: “Para Providências do Gestor”.
Após a Conciliação do arquivo PPP 2020 com as informações prestadas no Relatório de Atividades de Auditoria – RAINT/ 2020” , conclui-se que as informações são equivalentes. Não fora localizada nenhuma outra versão do arquivo na Rede, sendo, então, a última versão de arquivo de Monitoramento das Recomendações da AUDIN atualizado (28.04.20). |
32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 11/09/2023 | 10.00 | - | 32.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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