Atividade 59365
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA - Monitoramento de Recomendação da Audin | Complexidade: | IX - 32.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise do quantitativo e status das recomendações da AUDIN existentes no Sistema E-AUD. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32.00 | Tempo de exec. remota: | 32.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 32.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Identificação da existência de 61 recomendações enviadas pela AUDIN e ainda em análise pela Unidade Auditada , sem manifestação do gestor, desde o exercício de 2020. |
32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | 10.00 | - | 32.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |