Atividade 31654
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | V - 12.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | - | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 12.00 | Tempo de exec. remota: | 12.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 2.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Realização de empenho para atender despesas com prestação dos serviços de manutenção de veículos oficiais. Nota de empenho de número 2023NE000002. Importante salientar que a carga horária foi realizada presencialmente nos dias 19 e 20/01/2023, pois a Portaria nº 02 de 19/01/2023 estabeleceu o início das atividades do Programa de Gestão na modalidade Teletrabalho para o dia 23/01/2023.
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2.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 17/01/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | 10.00 | Atividade entregue. Inicio do programa de gestão se deu no dia 23/01/2023 conforme Portaria nº 02 de 19/01/2023 estabeleceu o início das atividades do Programa de Gestão na modalidade Teletrabalho para o dia 23/01/2023. | 2.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |