Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos),

Resposta ao e-mail enviado pela Direção Geral sobre o conserto da pia da copa e encaminhamento da demanda ao artífice do campus.

Envio de e-mail com a nota de empenho 2026NE000007 à Prime, para fins de atualização do saldo no sistema de abastecimento dos veículos oficiais.

Resposta no e-mail enviado pela DG sobre a adesão ao PGD 2.0 com envio da planilha de metas do DEPAD, devidamente preenchida.

Envio de e-mail aos fiscais dos contratos de serviços continuados para que informem aos prepostos das empresas sobre o retorno do horário regular de funcionamento do campus Seabra para adequação das escalas e rotinas de trabalho.

Envio de e-mail à empresa Mega 3, informando sobre o retorno do horário regular de funcionamento do campus Seabra, a partir do dia 09/02/2026 e sobre alteração na escala de trabalho da colaboradora Marinalva Florinda, a partir do dia 19/02/2026 para atender às novas demandas do refeitório.

Envio de e-mail à empresa Renovar, informando sobre o retorno do horário regular de funcionamento do campus Seabra, a partir do dia 09/02/2026.

Resposta ao e-mail enviado pela enfermaria do campus Seabra, solicitando apoio do jardineiro para realizar serviço na residência estudantil.

Apoio às atividades da COLOG

Atendimento à demanda da COLOG para envio dos itens levantados no PDP, extraídos do SIPPAG, para fins de encaminhamento do processo de licença capacitação da coordenadora de logística.

Apoio às atividades do setor de aquisições e contratos, incluindo operação dos sistemas: comprasnet/contratos.gov, fiscalização do contrato de abastecimento, manutenção dos veículos oficiais, limpeza, jardinagem e conservação

Fiscalização do contrato da Renovar, na condição de suplente, para verificação da documentação enviada pela empresa, conforme Documentação Dezembro/2025 (4679268), preenchimento do IMR - Instrumento de Medição de Resultado DOC. SEI 4679272 e DOC. SEI RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO 4679292.

Cadastro da servidora Suélia dos Santos Braga como responsável pelo registro do instrumento de cobrança referente à nota de empenho 2025NE000114, no sistema de contratos.gov.

Envio de mensagem, no aplicativo, ao DAP para verificar a proposta da cantina, para fins de análise, em atendimento à solicitação da COAQ.

Envio de mensagem, no aplicativo, ao artífice, solicitando verificar opções de tinta enviadas pelo preposto Tácio, para informar a opção que atende à demanda do campus.

Registro do Instrumento de cobrança do Contrato NF 2467 (4683318), referente aos serviços prestados pela Plansul, durante M/DEZ/2025, no sistema de contratos.gov.

Envio de mensagem, no aplicativo, para a Eletroseg, a fim de confirmar se o serviço de manutenção das câmeras de segurança do campus foi concluído ou se ficou alguma pendência.

Envio de mensagem, no aplicativo, para a representante da Mega 3 solicitando apoio do jardineiro para realizar serviços na residência estudantil no período de 09/02/26 a 13/02/26, antes do início das aulas.

Atendimento de atividades inerentes ao DEPAD,  incluindo orientações de execução das ações referente ao acompanhamento das demandas dos terceirizados e do marceneiro

Encaminhamento ao colaborador da COINFMAN, no aplicativo de mensagem, da demanda enviada no Encaminhamento 4679724 pela unidade DG.SEA, para confecção de balcões nas pias do refeitório.