OBSERVAÇÃO: EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO INVENTÁRIO NO CAMPUS SEABRA, O TELETRABALHO FOI MANTIDO COM REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESCRITAS ABAIXO:

Envio de mensagem ao servidor Alexandro Santana para enviar as ordens bancárias referente ao pagamento da fatura 000.001.872 - doc. 2588878 - Processo 23720.000895/2021-95 de água e das faturas 000.001.863 - doc. 2563216, 000.001.884 - doc. 2611108 - Processo 23720.000969/2021-93 de gás, em atendimento ao pedido do fornecedor BENEVIDES COMERCIAL DE GAS LTDA.

ADMINISTRATIVO -Tramitação de processos

Continuidade aos processos de aquisições 2022 que foram encaminhados à unidade COLOG.SEA no SEI para envio das notas de empenho aos fornecedores

Recebimento do processo 23720.000958/2022-94, referente à aquisição de Equipamentos e Utensílios de Cozinha e registro das notas de empenho e dados dos fornecedores na pasta de acompanhamento dos processos de aquisições 2022 para encaminhamento de e-mail aos fornecedores.

Encaminhamento da nota de empenho 2022NE000116 ao fornecedor LUCAS NUNES DOS SANTOS no e-mail - doc. 2637539 com solicitação de entrega de mercadoria no valor total de R$ 45,40 no IFBA - Campus Seabra - Processo 23720.000958/2022-94 e envio de mensagem no what´s up para informar sobre o envio do e-mail e solicitar confirmação de recebimento.

Encaminhamento da nota de empenho 2022NE000117 à fornecedora SANDRA CRISTINA DA SILVA no e-mail - doc.2637406 com solicitação de entrega de mercadoria no valor total de R$ 287,46 no IFBA - Campus Seabra - Processo 23720.000958/2022-94 e envio de mensagem no what´s up para informar sobre o envio do e-mail e solicitar confirmação de recebimento.

Encaminhamento da nota de empenho 2022NE000120 ao fornecedor START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA no e-mail - doc.2637456 com solicitação de entrega de mercadoria no valor total de R$ 320,00 no IFBA - Campus Seabra - Processo 23720.000958/2022-94 e envio de mensagem no what´s up para informar sobre o envio do e-mail e solicitar confirmação de recebimento.

Encaminhamento da nota de empenho 2022NE000115 à fornecedora  ELIZABETE PEREIRA DE SOUZA no e-mail - doc.2637483 com solicitação de entrega de mercadoria no valor total de R$ 2.451,00 no IFBA - Campus Seabra - Processo 23720.000958/2022-94 e envio de mensagem no what´s up para informar sobre o envio do e-mail e solicitar confirmação de recebimento.

Encaminhamento da nota de empenho 2022NE000119 ao fornecedor VERDE - COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO no e-mail - doc.2637495 com solicitação de entrega de mercadoria no valor total de R$ 166,98 no IFBA - Campus Seabra - Processo 23720.000958/2022-94 e envio de mensagem no what´s up para informar sobre o envio do e-mail e solicitar confirmação de recebimento.

ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de processos e confecção de documentos.

Verificação dos processos de aquisições 2022 cujos materiais foram recebidos e as faturas foram atestadas para efeito de registro no RMA.

Registro da NF 000.003.429 - doc. 2637102 na pasta do processo de aquisições 2022, referente à entrega do material da nota de empenho 2022NE000099 pelo fornecedor MARCOS SENA SOUZA no IFBA - Campus Seabra, atestada no doc. 2637088 - Processo 23720.001112-2022-71.

Registro dos itens da NF 000.298.422 - Fornecedor: GMAD FEIRA DE SANTANA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA - doc. 261438 no Subitem 24 - Valor R$ 3.508,63 e no Subitem 25 - Valor R$ 369,80 do RMA M/NOV/2022 - Empenho 2022NE000084, Total: R$ 3.878,43 atestados no doc. DAP.SEA 2614384 - Processo 23720.000560/2022-58 referente à aquisição de materiais para Marcenaria e Manutenção de Bens Imóveis.

Registro dos itens da NF 000.000.184 - Fornecedor: TALLES OLIVEIRA MARTINS - doc. 2637079 - Valor Total: R$ 630,00 no Subitem 24 do RMA M/NOV/2022 - Empenho 2022NE000083 - atestados no doc. DAP.SEA 2637089 - Processo 23720.000560/2022-58 referente à aquisição de materiais para Marcenaria e Manutenção de Bens Imóveis.

Registro dos itens da NF 000.000.017 - Fornecedor: PHOENIX ELITE COMERCIAL LTDA - doc. 2637108 - Valor Total: R$ 112,00 no Subitem 26 do RMA M/NOV/2022 - Empenho 2022NE000082 - atestados no doc. DAP.SEA 2637110 - Processo 23720.000560/2022-58 referente à aquisição de materiais para Marcenaria e Manutenção de Bens Imóveis.