Atividade 18901
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Analisar os processos de despesas | Complexidade: | VII - 20.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Realização de análise de processos de despesas para verificação de conformidade com procedimentos legais para emissão de empenho. Realização de detalhamento de despesas para afeito de empenho e conformidade da execução orçamentária correta. Atividade realizada no sisema SIAFI OPERACIONAL. Classificação de despesas nos processos prévio de dispensa, inexigibilidade e pregão. Verificação da correta classificação no SIAFI OERACIONAL, através do comando CONNATSOF Emissão de empenho de despesas: originais (ordinário, estimatico e global), reforços e anulações de empenhos, nos sistemas Contratos 4.0 e SIAFI WEB; emissão de nota de crédito SIAFI OPERIONAL, entres outras funcionalidades do sistema. | ||
| Entregas Esperadas: | Análise Documental e tramitação processual | ||
| Tempo de exec. presencial: | 20.00 | Tempo de exec. remota: | 20.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 20.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo Servidor Fabio Antonio da Silva Reis, SIAPE 21178153, no regime de TELETRABALHO. Segue abaixo lista de atividades realizadas na semana 14/11/2022 a 18/11/2022: 1. Não houve emissão de empenhos originais; 2. Emissão de nota de crédito; 000008 17Nov22 158145 / 26427 2. Analises dos processos para reforço de empenhos de contratos continuados: 2.1 23461.000512/2021-87 - RENOVAR ENGENHARIA; 2.2 23461.000589/2022-38 - GERADOR - JOSÉ VIRGILHO; 2.3 23461.000043/2019-81 - EMBASA; 2.4 23461.000045/2021-95 - BAMEX - MANUTENÇÃO VEICULAR 2.5 23461.000042/2019-37 - TICKET - COMBUSTIVEL 2.6 23461.000161/2021-12 - CORREIOS 2.7 23461.000131/2019-83 - TELEMAR 2.8 23461.001165/2019-95 - JAVA SEGURANÇA 2.9 23461.000418/2022-17 - EMERGENCIAL LIMPEZA 2.10 23461.001207/2022-93 - BOLSAS IC'S 2.11 23461.000347/2022-44 - AUXILIO FINANCEIRO PAAE 2.12 23461.001401/2022-79 - JIGIFBA BOLSAS 2.13 23461.001047/2021-00 - REPROGRAFIA 2.14 23461.000406/2022-84 - MOTORISTA 2.15 23461.000111/2019-11 - COELBA 2.16 23461.001163/2022-00 - BOLSAS PROJETO TEIAS 2.17 23461.001297/2022-12 - SERVIÇOS DE MOTORISTA 2.18 23461.001255/2022-81 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.19 23461.000559/2022-21 - DEDETIZAÇÃO 2.20 23461.000054/2022-67 - REFORMA GINÁSIO - PREGÃO 2.21 23461.000410/2022-42 - RECEPCIONISTA 2.22 23461.000026/2019-44 - SERVITE - ENCERRADO 2.23 23461.000226/2022-01 - ABASTECIMENTO VEICULAR - NOVO PREGÃO 2.24 23461.000274/2019-95 - IMPRENSA NACIONAL 3. Análises de processos de RAP - Restos a pagar procedendo anulação quando couber; 4. Detalhamento de despesas neste período; 000095 17Nov22 DETAORC 5. Não houve Classificação de despesas nos processos prévio de dispensa, inexigibilidade e pregão; 6. Reforço da Solicitação de rateio para efeito de empenho conforme despacho abaixo: "Venho por meio desta informar que recebemos o crédito orçamentário de R$ 4.000,00, confome informado no documento sei 2592169. Este valor é informado no processo 23278.009040/2022-86 e está destinado a despesas do programa MAIS QUALIFICA PRONATEC." 7. Solicitação de TROCA de PO para compra de fardamento/alimentos e envio de Nota de Credito a Reitoria: 23461.001561/2022-18 8. Envio de nota de credito ao campus Salvador - 23279.013258/2022-25 |
20.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 16/11/2022 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 21/11/2022 | 10.00 | - | 20.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |