Atividade 17547
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | I - 2.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise para detecção dos processos aptos para a realização de empenhos - Realização de emissão de notas de empenho, após a verificação das autorizações devidas. Realização de reforço ou anulação de empenhos. Acompanhamento de saldos orçamentários na Rede SERPRO, detalhamento de despesas e consultas a empenhos no SIAFI/TESOURO e Compras Governamentais. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 2.00 | Tempo de exec. remota: | 2.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 2.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Consultas de saldos de empenhos para remanejamentos orçamentários. Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.000,00 para fins de emissão de empenho para custear juros e multas do INSS, referente ao Processo n. 23471.002226/2022-18, retirando da fonte 339000, PTRES 171024 e procedendo ao lançamento na fonte 339147. Emissão de empenho 2022NE000133 referente ao Processo n. 23471.002226/2022-18, para custear pagamento de juros (R$ 500,00) e multas do INSS (R$ 500,00), no importe total de R$ 1.000,00 (fonte 339147). Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 3.759,52 para fins de emissão de empenho para custear a aquisição de materiais para a Coordenação Pedagógica do Campus, referente ao Processo n. 23471.002182/2022-26, retirando da fonte 339000, PTRES 171025 e procedendo ao lançamento na fonte 339032. Emissão dos empenhos 2022NE000134 e 2022NE000135 referentes ao Processo n. 23471.002182/2022-26, para custear a aquisição de materiais pedagógicos para o Campus Feira de Santana, no importe total de R$ 3.759,52. Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 47.435,88 para fins de emissão de empenho para custear a aquisição de material multimídia (projetores), referente ao Processo n. 23471.000587/2022-20, retirando da fonte 449000, PTRES 171023 e procedendo ao lançamento na fonte 449052. Emissão de empenho 2022NE000136 referente ao Processo n. 23471.000587/2022-20, para custear a aquisição de doze projetores para o Campus, no importe total de R$ 47.435,88. |
2.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 14/11/2022 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2022 | 10.00 | - | 2.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |