Atividade 13586
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | VI - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Realização de atividades com emissão de empenho, reforços de empenhos de saldos de despesas autorizadas que estiverem insuficientes, anulação de saldo para remanejamento de crédito, cancelamento de empenhos inscritos em restos a pagar conforme surgimento da demanda. Atualização de planos de trabalho e entrega de ativiadades. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 16.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Realização de atividades do setor orçamentário: Emissão de empenhos, conforme demanda e autorização. Reforço de empenho, conforme autorização. Envio informação à Direção Geral e COTEP, após recebimento de crédito destinado à Assistência Estudantil. Inserção de empenhos emitidos nos processos correspondentes após assinaturas de ordenador de despesas e gestora financeira, para composição do arquivo processual. Contato com Gestora Financeira e Chefe de Gabinete para tratar de despesa que havia sido autorizado o empenho. Contato com servidor da COAQ para tratar de dispensa não homologada, que havia sido autorizado empenho. Preenchimento de relatório de cumprimento das atividades pactuadas para o período anterior. Planejamento de novo plano de atividades, após identificação de demandas para o período. |
16.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 24/10/2022 | Por estar compatível com as demandas do setor, atribuições do cargo e níveis de complexidade adequados. |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | 10.00 | As atividades foram entregues com qualidade, prazo e eficiência descritos no plano de trabalho. | 16.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |