Atividade 133414
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Emissão/reforço de nota de empenho, | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Recebimento do processo SEI nº 23278.005108/2024-10 e emissão de nota de empenho, 2024NE000236, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme notas de créditos 2024NC000339, 2024NC000415 e 2024NC000419 recebidas, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.004900/2024-57 e emissão de nota de empenho, 2024NE000237, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme notas de créditos 2024NC000504 recebidas, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.004903/2024-91 e emissão de nota de empenho, 2024NE000238, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme notas de créditos 2024NC000515 recebidas, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.004902/2024-46 e emissão de nota de empenho, 2024NE000239, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme notas de créditos 2024NC000519 recebidas, Reitoria; Anulação parcial do empenho 2024NE000165 para remanejamento de crédito visando a emissão de empenho para pagamento de diárias a servidor militar, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.004242/2024-01; Recebimento dos processos SEI nº 23278.004242/2024-01 e emissão de nota de empenho 2024NE000240, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias para servidor militar, PROAP/Reitoria; Anulação parcial do empenho 2024NE000240 para ajuste de saldo de crédito orçamentário visando a emissão de empenho para pagamento de diárias a servidor militar, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.004242/2024-01; Recebimento do processo SEI nº 23278.005178/2024-78 e emissão da nota de empenho 2024NE000241, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, Campus Euclides da Cunha.
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4.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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08/07/2024 | 10.00 | - | 4.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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