Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 10,00, para realização de Empenho teste, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039 (novos dados para detaorc fornecidos quando da liberação dos 03/12 avos da LOA/2024).
Realização da emissão de empenho teste n. 2024NE000031, no valor de R$ 10,00, a pedido do Setor de Compras e Licitações, em favor dos CORREIOS, para prestação de serviços de correspondências oficiais, malotes, cartas e SEDEX para o IFBA – Campus Feira de Santana.
Realização de consultas de saldos dos empenhos de 2024, no Sistema SERPRO, emitidos em favor das Empresas MAP, REDE, EMBASA, COELBA, RENOVAR, CONTRATE, BAMEX, CESBA, PLANSUL, CORREIOS, ENTEL e PRIME (que prestam serviços continuados para o Campus Feira de Santana), de modo a viabilizar a realização de reforços com os recursos oriundos da liberação de 3/12 avos da LOA/2024.
Tentativa de anulação do empenho teste n. 2024NE000031, no valor de R$ 10,00, em favor dos CORREIOS, tendo em vista o sucesso na publicação de extrato de renovação contratual (novo empenho deverá ser emitido quando da formalização de solicitação pelo setor competente e a anulação do empenho teste depende de token a ser oportunamente liberado para a nova gestão do Campus).
Destinação do valor de R$ 173.108,12 referente à provisão de custeio relativa à 3/12 da LOA/24, mediante realização de reforços em empenhos diversos, notadamente naqueles emitidos para custear a prestação de serviços continuados para o Campus Feira de Santana.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 154.000,00, para realização de reforços em empenhos cuja natureza de despesas é a 339037, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037 (novos dados para detaorc fornecidos quando da liberação dos 03/12 avos da LOA/2024).
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 12.000,00, para realização de reforços em empenhos cuja natureza de despesas é a 339039, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039 (novos dados para detaorc fornecidos quando da liberação dos 03/12 avos da LOA/2024).
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 2.098,12, para realização de reforço no Empenho 2024NE0000014, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339040 (novos dados para detaorc fornecidos quando da liberação dos 03/12 avos da LOA/2024).
Realização de reforços nos Empenhos 2024NE000002, 2024NE000003, 2024NE000004, 2024NE000005, 2024NE000007, nos valores de R$ 40.000,00, R$ 55.000,00, R$ 1.500,00, R$ 10.000,00 e R$ 10.000,00, em favor das Empresas Map, Rede, Embasa, Coelba e Renovar, respectivamente, para prestação dos serviços continuados de vigilância, limpeza e conservação, fornecimento de água, de luz e serviços contínuos de manutenção predial, conforme Processos n. 23471.000064/2024-45, 23471.000071/2024-47, 23471.000083/2024-71, 23471.000082/2024-27 e 23471.000093/2024-15.
Realização de reforços nos Empenhos 2024NE000009, 2024NE000012, 2024NE000013, 2024NE000014, 2024NE000026, nos valores de R$ 4.500,00, R$ 10.500, R$ 500,00, R$ 2.098,12 e R$ 34.000,00, em favor das Empresas Contrate, Plansul, Correios, Entel e Contrate, respectivamente, para prestação dos serviços continuados de motorista, apoio administrativo/reprografia, correspondências oficiais/malotes/sedex, outsourcing de impressão e limpeza e conservação, conforme Processos n. 23471.000088/2024-02, 23471.000116/2024-83, 23471.000119/2024-17, 23471.000142/2024-10 e 23471.000320/2024-02.