Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 103,15, para realização de reforço no Empenho 2024NE000028, emitido em favor da Empresa Moreira Sampaio, para fornecimento de coffee break, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339037, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.
Realização de reforço no Empenho 2024NE000028, no valor de R$ 103,15, em favor da Empresa Moreira Sampaio, para fornecimento de coffee break, conforme Processo n. 23471.000472/2024-05.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000060/2024-67, onde a Coordenação de Orçamento informa que foi descentralizada provisão no valor de R$ 33.929,74, referente a 3/12 da LOA/24 para atender despesas com auxílio financeiro (dinheiro na conta dos estudantes), colocando-se à disposição para destiná-la conforme orientação do ordenador de despesas.
Realização de anulação no Empenho 2024NE000026, no valor de R$ 7.000,00, emitido em favor da Empresa Contrate para prestação dos serviços de limpeza e conservação, de modo a viabilizar o pagamento de nota fiscal referente ao empenho 2024NE000009 (prestação de serviços de motorista).
Realização de reforço no Empenho 2024NE000009, no valor de R$ 7.000,00, em favor da Empresa Contrate, para prestação dos serviços continuados de motorista, conforme Processo n. 23471.000088/2024-02 – nota fiscal referente ao mês de fevereiro de 2024, no valor de R$ 6.363,17.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 33.929,74, para realização de reforço no Empenho 2024NE000025, emitido para pagamento de auxílios e bolsas do PAAE - Política de Assistência Estudantil 2024, do Campus Feira de Santana (referentes ao edital 06/2023 do PAAE), retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231697, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339018.
Realização de reforço no Empenho 2024NE000025, no valor de R$ 33.929,74, para pagamento de auxílios e bolsas do PAAE - Política de Assistência Estudantil 2024, do Campus Feira de Santana, conforme autorização da Direção Geral constante no Processo n. 23471.000060/2024-67.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000060/2024-67, onde a Coordenação de Orçamento informou à Direção Geral e ao Departamento Administrativo que procedeu ao reforço no valor de R$ 33.929,74 no Empenho 2024NE000025, que trata do pagamento de auxílios e bolsas do PAAE - Política de Assistência Estudantil 2024, do Campus Feira de Santana, referentes ao edital 06/2023 do PAAE.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 5.000,00, para realização de reforço no Empenho 2024NE000010, emitido em favor da BAMEX para o gerenciamento de frota informatizado de veículos automotores do Campus, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.
Realização de reforço no Empenho 2024NE000010, no valor de R$ 5.000,00, para o gerenciamento de frota informatizado de veículos automotores do Campus Feira de Santana, conforme Processo n. 23471.000106/2024-48, de modo a viabilizar o pagamento da nota fiscal do mês de março de 2024.