_Visto que a fiscal administrativa designada para o Contrato nº 09/2022 estava de férias, foi realizada a conferência e de faturamento mês 09/2022 enviado pela empresa Minuta e elaboração do respectivo relatório de fiscalização (2571630/2571632/2571636/2571665);

_Realização de consulta ao Termo de Referência do contrato n° 09/2022 e do contrato n° 10/2022;

_Conferência de relatórios de fiscalização (técnica/administrativa) e verificação de ocorrências quanto aos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra prestados no campus SAJ e recebimento definitivo de serviços DEMO/autorização de emissão de notas fiscais (2564766/2573073/2573077/2573087/2573089);

_Emissão de relatório final de fiscalização (2565887/2565918/2573094/2574512/2574515/2575247/2575255);

_Encaminhamento de processos ao ordenador de despesas para autorização de pagamento de notas fiscais (2565963/2565966/2565973/2573104/2573108/2573110/2573122/2574468/2574500/2574506/2575214/2575221);

_Acompanhamento/realização de procedimentos para liberação de valores provisionados em conta vinculada;

_Elaboração de outros documentos inerentes à gestão de contratos: Instrução de processo de fiscalização do contrato n° 17/2022 - MAXSERV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA​ (23847.001299/2022-87) para o serviço de motorista e  Instrução de processo de fiscalização do contrato n° 15/2022 - MAXSERV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA​ (23847.001300/2022-73) para o serviço de Recepcionista I e Porteiro;

_Para início dos trabalhos da comissão designada pela Portaria nº 82, de 14.10.2022, foi realizada a abertura do processo SEI n° 23847.001302/2022-62 a fim de organizar a documentação relacionada ao inventário no âmbito do Campus Santo Antônio de Jesus;

_Elaboração de Novo Plano de Teletrabalho/Registro de Entrega do Plano de Teletrabalho anterior.